景德镇市第一人民医院2023年部门预算公开

目录

第一部分景德镇市第一人民医院概况

  一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市第一人民医院2023年部门预算情况说明

   一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市第一人民医院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市第一人民医院概况

一、部门主要职责

景德镇市第一人民医院（以下简称市一院）是全市成立较早的公立医院，始建于1950年，现已发展成为集医疗、教学、科研、 预防、保健和急救服务为一体的大型综合性“三级甲等”医院。

二、部门机构设置情况

市一院共有预算单位1个，所属卫生健康委员会二级预算单位。编制数为741人。2022年年末在职实有人数1517人，其中在差额事业编人员603人，合同制人员914人。退休人员378人。

医院设有临床一、二级科室47个，医技科室12个。包括：消化内科、心血管内科、神经内科、感染科、呼吸内科、骨科、心胸外科、神经外科、甲乳烧伤整形外科、体检科、检验科、输血科、放射科等。

第二部分市一院2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年市一院收入预算总额为69,752.40万元，与上年预算相比减少，原因：市一院作为新冠防治的定点医院，考虑到新冠疫情的影响，承担的责任和风险很大，医疗收入会有所下降，如果新冠疫情对当期影响很小，则会对预算收入做出相应调整。其中：一般公共预算财政拨款收入1,752.40万元，占收入预算总额的2.51%；事业收入68,000万元，占收入预算总额的97.49%；上年结余结转收入0万元。

（二）预算支出情况

2023年市一院支出预算总额为69,752.40万元，与上年预算相比减少，原因：考虑到新冠疫情的影响，收入预算减少，支出预算相应减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出1,752.40万元，占支出预算总额2.51%，包括工资福利支出1,718.07万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助34.32万元、资本性支出0万元；项目支出68,000.00万元，占支出预算总额97.49%，包括：工资福利支出18,866.26万元、商品和服务支出43,936.81万元、对个人和家庭的补助2.88万元、资本性支出5,194.05万元。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出1,563.47万元，占支出预算总额的2.24%，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,248.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出315.26万元；卫生健康支出67,598.93万元，占支出预算总额的96.91%，包括：公立医院综合医院66,991.30万元，事业单位医疗607.63万元；住房保障支出590万元，占支出预算总额的0.85%。

按支出经济分类划分：人员类：工资福利支出1,718.07万元，占支出预算总额2.46%，对个人和家庭的补助34.32万元，占支出预算总额0.05%。特定目标类：工资福利支出18,866.26万元，占支出预算总额27.05%；商品和服务支出43,936.81万元，占支出预算总额62.99%；对个人和家庭的补助2.88万元，占支出预算总额0.004%；资本性支出5,194.05万元，占支出预算总额7.45%。

（三）财政拨款支出情况

2023年市一院财政拨款支出预算1,752.40万元，占支出预算总额的2.51%，与上年预算相比减少544.11万元。具体支出情况是：工资福利支出1,718.07万元，占财政拨款支出的98.04%；对个人和家庭补助支出34.32，占财政拨款支出1.96%。

（四）政府采购预算情况

2023年政府集中采购预算42,731.25万元，与上年预算相比减少。其中医用材料采购支出预算37,759.79万元，计算机软件采购支出预算1010万元，医疗设备采购支出预算3,000万元。

（五）政府基金收支情况

市一院政府基金为0，不存在政府基金情况。

（六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市一院 “三公”经费年初预算安排23万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年年初预算持平。

公务接待费8万元，与上年年初预算持平。

公务用车运行维护费15万元，与上年年初预算持平。

公务用车购置费0万元，与上年年初预算持平。

（七）整体绩效目标设置情况

市一院属于卫生健康委员会二级预算单位，不存在2023年部门整体绩效目标。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 68000万元，其中：二级项目1个，涉及资金68000万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1.二级项目

   1）项目概述

市一院实行绩效目标管理二级项目为：2023年公立医院综合运营（经营收入），涉及公立医院正常营运，开展医疗救治服务。

   2）立项依据

按照2023年公立医院事业收入预算确定事业支出，合理统筹安排2023年公立医院综合运营（经营收入）项目。

   3）实施主体

景德镇市第一人民医院

   4）实施方案

以收定支，合理控制药占比，耗占比，提高医疗服务收入；合理控制费用，提高医疗服务能力水平。

   5）实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日。

6）年度预算安排

社会保障和就业支出：1,563.47万元，卫生健康支出　公立医院：65,238.90万元；住房保障支出590万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：提高综合运营效率，提升医疗服务水平。指标：1.产出指标：数量指标：出院病人次：42000人次，质量指标：药占比<=35%,时效指标：完成时间2023年；2.效益指标：社会效益:医院后备电源满足应急供应全院电力，经济效益：医疗收入全年完成68000万元；3.成本指标：事业支出控制在68000万元。

第三部分市一院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出：包括离退休费、生活补助，其他生活补助支出等。

（四）资本性支出：包括办公设备购置、软件及硬件购置、专用设备购置等。